شهرداری کهریزسنگ
تفریغ بودجه 6 ماهه 1402 شهرداری کهریزسنگ
| منابع شهرداري، سازمانها، موسسات و شركت‌ها | |||||
| عناوين | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| درآمدها | درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي | 155390 | 116049 | ||
| درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي | 1235 | 451 | |||
| بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري | 6710 | 8213 | |||
| درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري | 1660 | 3868 | |||
| كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي | 0 | 0 | |||
| اعانات، كمك‌هاي اهدائي و دارائی‌ها | 5005 | 2240 | |||
| واگذاري دارايي‌هاي سرمايه اي شهرداري | 10000 | 12785 | |||
| واگذاري دارايي‌هاي مالي شهرداري | 0 | 0 | |||
| منابع و درآمدهاي سازمانها (ماده 84) |
سازمان … | ||||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| منابع و درآمدهاي موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
| تذكر : منابع و درآمدهاي سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد | |||||
| مصارف شهرداري، سازمان ها، موسسات و شركت‌ها | |||||
| عناوين (طبقه بندي اقتصادي) | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| هزينه‌ها | جبران خدمات کارکنان | 47150 | 26728 | ||
| استفاده از کالا و خدمات | 18305 | 14216 | |||
| هزينه‌هاي تامين مالي و دارايي | 0 | 0 | |||
| يارانه | 150 | 0 | |||
| کمک‌هاي بلاعوض | 3350 | 1262 | |||
| رفاه اجتماعي | 25025 | 13531 | |||
| ساير هزينه‌ها | 1020 | 1504 | |||
| تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي |
ساختمان و سایر مستحدثات | 79150 | 83637 | ||
| ماشین آلات و تجهیزات | 2600 | 1981 | |||
| سایر دارائی های ثابت | 0 | 0 | |||
| موجودی انبار | 0 | 0 | |||
| اقلام گران بهاء | 0 | 0 | |||
| زمین | 1500 | 0 | |||
| سایر دارایی های تولید نشده | 0 | 0 | |||
| تملك دارايي‌هاي مالي |
پرداخت تعهدات انتقالي سنواتي (سرمایه ای) | 0 | 0 | ||
| بازپرداخت اصل تسهیلات داخلي | 0 | 0 | |||
| بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی | 0 | 0 | |||
| بازپرداخت اصل اوراق، صكوك و ساير ابزارهاي تامين مالي | 0 | 0 | |||
| پرداخت تعهدات قطعي شده سنواتي شهرداري | 1750 | 0 | |||
| مصارف سازمانها (ماده 84) |
سازمان … | 0 | |||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| مصارف موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
| تذكر : مصارف سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد | |||||
| فهرست هزينه‌هاي عمراني | |||||
| عناوين (طبقه بندي عملياتي) |
بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
ميزان پيشرفت فيزيكي (درصد) |
|
| ماموريت عمران و شهرسازي |
پروژه تهیه و اجرای طرح ها و نقشه برداری | 1000 | 500 | ||
| پروژه نکوسازی و زیباسازی سطح شهر | 3000 | 8790 | |||
| ماموريت محيط زيست و خدمات شهري |
ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز | 4500 | 8971 | ||
| تکمیل تجهیز پارک بزرگ شهر | 16500 | 20587 | |||
| بازسازی بهسازی و توسعه گلزار | 1000 | 315 | |||
| لایروبی ترمیم و بهسازی مسیل ها در داخل شهر | 2000 | 2646 | |||
| حفر چاه در معابر | 800 | 2154 | |||
| ماموريت ايمني و مديريت بحران |
خرید و نگهداری دوربین های سطح شهر | 800 | 0 | ||
| خرید تجهیزات آتش نشانی | 800 | 89 | |||
| ماموريت حمل و نقل و ترافيك |
خرید و تملک اراضی و مستحدثات واقع در مسیر طرح های عمرانی | 1500 | 0 | ||
| لکه گیری و ترمیم ترانشه | 5000 | 5538 | |||
| جدولگذاری و کانیوگذاری معابر سطح شهر | 3250 | 0 | |||
| زیرسازی و اسفالت معابر | 14500 | 27928 | |||
| پیاده روسازی معابر سطح شهر | 3000 | 305 | |||
| خرید و نصب تابلو و علائم ترافیکی | 600 | 4250 | |||
| ماموريت خدمات مديريت | خرید نرم افزار سخت افزار تجهیزات و پشتیبانی سیستمها | 1000 | 1893 | ||
| تکمیل ساختمان شهرداری | 20000 | 1653 | |||
| احداث انبار خدمات شهری | 4000 | 0 | |||
| ماموريت اجتماعي و فرهنگي |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| سازمانها (ماده 84) |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| موسسات و شركت‌ها |
پروژه 1 | ||||
| پروژه 2 | |||||
| تذكر : پروژه‌هاي سازمانهاي تشكيل شده بر اساس ماده 54 قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري(بر اساس نوع ماموريت) لحاظ گردد | |||||