شهرداری کهریزسنگ
تفریغ بودجه ۶ ماهه ۱۴۰۲ شهرداری کهریزسنگ
| منابع شهرداري، سازمانها، موسسات و شركت‌ها | |||||
| عناوين | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| درآمدها | درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي | ۱۵۵۳۹۰ | ۱۱۶۰۴۹ | ||
| درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي | ۱۲۳۵ | ۴۵۱ | |||
| بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري | ۶۷۱۰ | ۸۲۱۳ | |||
| درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري | ۱۶۶۰ | ۳۸۶۸ | |||
| كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي | ۰ | ۰ | |||
| اعانات، كمك‌هاي اهدائي و دارائی‌ها | ۵۰۰۵ | ۲۲۴۰ | |||
| واگذاري دارايي‌هاي سرمايه اي شهرداري | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۷۸۵ | |||
| واگذاري دارايي‌هاي مالي شهرداري | ۰ | ۰ | |||
| منابع و درآمدهاي سازمانها (ماده ۸۴) |
سازمان … | ||||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| منابع و درآمدهاي موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
| تذكر : منابع و درآمدهاي سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد | |||||
| مصارف شهرداري، سازمان ها، موسسات و شركت‌ها | |||||
| عناوين (طبقه بندي اقتصادي) | بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
توضيحات | |
| هزينه‌ها | جبران خدمات کارکنان | ۴۷۱۵۰ | ۲۶۷۲۸ | ||
| استفاده از کالا و خدمات | ۱۸۳۰۵ | ۱۴۲۱۶ | |||
| هزينه‌هاي تامين مالي و دارايي | ۰ | ۰ | |||
| يارانه | ۱۵۰ | ۰ | |||
| کمک‌هاي بلاعوض | ۳۳۵۰ | ۱۲۶۲ | |||
| رفاه اجتماعي | ۲۵۰۲۵ | ۱۳۵۳۱ | |||
| ساير هزينه‌ها | ۱۰۲۰ | ۱۵۰۴ | |||
| تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي |
ساختمان و سایر مستحدثات | ۷۹۱۵۰ | ۸۳۶۳۷ | ||
| ماشین آلات و تجهیزات | ۲۶۰۰ | ۱۹۸۱ | |||
| سایر دارائی های ثابت | ۰ | ۰ | |||
| موجودی انبار | ۰ | ۰ | |||
| اقلام گران بهاء | ۰ | ۰ | |||
| زمین | ۱۵۰۰ | ۰ | |||
| سایر دارایی های تولید نشده | ۰ | ۰ | |||
| تملك دارايي‌هاي مالي |
پرداخت تعهدات انتقالي سنواتي (سرمایه ای) | ۰ | ۰ | ||
| بازپرداخت اصل تسهیلات داخلي | ۰ | ۰ | |||
| بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی | ۰ | ۰ | |||
| بازپرداخت اصل اوراق، صكوك و ساير ابزارهاي تامين مالي | ۰ | ۰ | |||
| پرداخت تعهدات قطعي شده سنواتي شهرداري | ۱۷۵۰ | ۰ | |||
| مصارف سازمانها (ماده ۸۴) |
سازمان … | ۰ | |||
| سازمان …. | |||||
| …. | |||||
| مصارف موسسات و شركت ها |
موسسه … | ||||
| شركت …. | |||||
| …. | |||||
| تذكر : مصارف سازمان هاي تشكيل شده بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري لحاظ گردد | |||||
| فهرست هزينه‌هاي عمراني | |||||
| عناوين (طبقه بندي عملياتي) |
بودجه مصوب (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه اول (ميليون ريال) |
عملكرد شش ماهه دوم (ميليون ريال) |
ميزان پيشرفت فيزيكي (درصد) |
|
| ماموريت عمران و شهرسازي |
پروژه تهیه و اجرای طرح ها و نقشه برداری | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ||
| پروژه نکوسازی و زیباسازی سطح شهر | ۳۰۰۰ | ۸۷۹۰ | |||
| ماموريت محيط زيست و خدمات شهري |
ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز | ۴۵۰۰ | ۸۹۷۱ | ||
| تکمیل تجهیز پارک بزرگ شهر | ۱۶۵۰۰ | ۲۰۵۸۷ | |||
| بازسازی بهسازی و توسعه گلزار | ۱۰۰۰ | ۳۱۵ | |||
| لایروبی ترمیم و بهسازی مسیل ها در داخل شهر | ۲۰۰۰ | ۲۶۴۶ | |||
| حفر چاه در معابر | ۸۰۰ | ۲۱۵۴ | |||
| ماموريت ايمني و مديريت بحران |
خرید و نگهداری دوربین های سطح شهر | ۸۰۰ | ۰ | ||
| خرید تجهیزات آتش نشانی | ۸۰۰ | ۸۹ | |||
| ماموريت حمل و نقل و ترافيك |
خرید و تملک اراضی و مستحدثات واقع در مسیر طرح های عمرانی | ۱۵۰۰ | ۰ | ||
| لکه گیری و ترمیم ترانشه | ۵۰۰۰ | ۵۵۳۸ | |||
| جدولگذاری و کانیوگذاری معابر سطح شهر | ۳۲۵۰ | ۰ | |||
| زیرسازی و اسفالت معابر | ۱۴۵۰۰ | ۲۷۹۲۸ | |||
| پیاده روسازی معابر سطح شهر | ۳۰۰۰ | ۳۰۵ | |||
| خرید و نصب تابلو و علائم ترافیکی | ۶۰۰ | ۴۲۵۰ | |||
| ماموريت خدمات مديريت | خرید نرم افزار سخت افزار تجهیزات و پشتیبانی سیستمها | ۱۰۰۰ | ۱۸۹۳ | ||
| تکمیل ساختمان شهرداری | ۲۰۰۰۰ | ۱۶۵۳ | |||
| احداث انبار خدمات شهری | ۴۰۰۰ | ۰ | |||
| ماموريت اجتماعي و فرهنگي |
پروژه ۱ | ||||
| پروژه ۲ | |||||
| سازمانها (ماده ۸۴) |
پروژه ۱ | ||||
| پروژه ۲ | |||||
| موسسات و شركت‌ها |
پروژه ۱ | ||||
| پروژه ۲ | |||||
| تذكر : پروژه‌هاي سازمانهاي تشكيل شده بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداري بايستي درون منابع شهرداري(بر اساس نوع ماموريت) لحاظ گردد | |||||